年度部门整体预算

资金总额（万元）

财政拨款（万元）

其他资金（万元）

收入预算

478.76

478.76

0

支出预算

478.76

478.76

0

年度总体目标

任务1：保障部门本级及下属1个预算单位人员类、公用经费等运转类支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、“三公”经费等日常公用经费支出。

任务2：加强组织建设，新建工会组织20个；开展文体活动，开展全县职工文体活动2个，丰富职工文化生活；普惠福利，做实普惠福利，开展节日普惠送福利活动，深入开展“四送”活动；维权帮扶，切实维权服务，整合力量和资源，最大限度维护职工合法权益。

管理效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标设置参考值

三年

2022年

2023年

2024年

均值

成本指标

预算管理

财政拨款预算编制偏离度

≤0%

0%

0%

0%

0%

预算年终结余率

≤0%

0%

0%

0%

0%

一般性支出金额

≤556.61万元

556.61万元为上年一般性支出金额

财务管理

财务管理规范

优

反映：部门财务管理制度是否建立；部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求；部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。指标值应为优、良、中、差，以上三项条件均符合为优；仅符合其中两项为良；仅符合其中一项为中；以上三项均不符合为差。

采购管理

采购执行率

≥100%

100%

100%

100%

100%

履职效能

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

任务1：组织文体活动

任务2：技能竞赛

任务3：技能培训

≥8场次

质量指标

任务1：帮扶慰问

≥2000人次

时效指标

项目活动在12月底前完成

≤12月

效益指标

社会效益指标

构建和谐劳动关系，控制投诉数量。

优，职工群众投诉案件控制在15件以内。

良，职工群众投诉案件控制在30件以内。

中，职工群众投诉案件控制在45件以内。

差，职工群众投诉案件控制在46件及以上。

可持续影响指标

扩大工会影响力

优，新建工会组织30个及以上。

良，新建工会组织20个及以上。

中，新建工会组织10个及以上。

差，新建工会组织10个以下。