年度部门整体预算

资金总额（万元）

财政拨款（万元）

其他资金（万元）

收入预算

395.53

395.53

0

支出预算

395.53

395.53

0

年度总体目标

2025年我校将坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委、县政府部署安排，围绕《党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》文件精神以及习近平总书记关于党校工作的重要指示精神开展工作。

一、完成基本培训。加强干部教育，组织培训全县各级领导干部、中青年后备干部和基层党员，提高干部队伍政治思想素质、实践锻炼、业务能力水平，培训适应新时代发展要求的专业能力和专业精神的党员干部群体。

二、提升科研咨政能力，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，学习结合中央、省委、市委、县委重要会议及重要文件精神，及时开展相关理论研究，围绕重大理论、战略和方针政策问题进行学术研讨交流活动，提升科研成果转化率，为县委、县政府决策发挥咨政作用。    

三、开展基层理论宣讲与理论阐释工作，组织党校教师下沉全县镇、村、社区，深入基层进行理论宣传，打造优质宣传阵地，及时有效地将中央、省委、市委、县委重要会议精神等传达到基层。

管理效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标设置参考值

三年

2022年

2023年

2024年

均值

成本指标

预算管理

财政拨款预算编制偏离度

≤3%

3%

3%

2%

4%

单位收入统筹度

≥96%

96%

96%

96%

96%

预算年终结余率

≤0%

0%

0%

0%

0%

一般性支出金额

≤47.85万元

47.85万元为上年一般性支出金额

财务管理

财务管理规范

优

优：严格遵守国家和企业的各项财务管理制度，无任何违规行为。财务预算编制准确，执行偏差率在 5% 以内。对财务风险有极强的预判能力，能提前采取有效措施进行防范，全年未发生任何财务风险事件。财务报表及时、准确、完整，数据真实可靠，无任何错误或遗漏。

良：较好地遵守国家和企业的财务管理制度，偶尔有轻微违规行为但能及时纠正。财务预算编制较为准确，执行偏差率在 10% 以内。对财务风险有一定的预判能力，能采取相应措施进行防范，全年仅发生少量轻微财务风险事件且能迅速解决。财务报表较为及时、准确、完整，数据真实可靠，偶尔有小的错误但能及时更正。

中：基本遵守国家和企业的财务管理制度，存在一些违规行为但未造成严重后果。财务预算编制基本准确，执行偏差率在 15% 以内。对财务风险有一定的认识，但预判能力不足，发生财务风险事件后能在一定时间内解决。财务报表基本及时、准确、完整，数据真实可靠，存在一些错误需要经过审核才能发现并更正。对财务流程优化有一定的认识，但提出的建议可行性一般。

差：经常违反国家和企业的财务管理制度，造成一定不良后果。财务预算编制不准确，执行偏差率超过 15%。对财务风险认识不足，发生财务风险事件后不能及时解决，造成较大损失。财务报表不及时、不准确、不完整，数据存在较多错误且难以发现和更正。对财务流程优化缺乏认识，不能提出任何有价值的建

采购管理

采购执行率

≥96%

96%

96%

96%

96%

履职效能

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

举办主体班期数

=11个

质量指标

学员满意度

≥90%

时效指标

运转时间

=1年

效益指标

社会效益指标

科研成果转换率

≥90%

可持续影响指标

持续开展干部教育培训及基层宣讲时间

≥1年